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公司业务工作流程.综述

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公司业务工作流程 一、办公室 (一)请假流程 1、男工请假 填写标准请假条→班组长审批→部门负责人审批(请假 3 天以内) →公司主管领导审批(请假 7 天以内)→公司总经理审批(请假 8 天 以上,30 天以内)→集团人力资源部经理审批(请假 1 个月以上)。 2、女工请假 填写标准请假条→班组长审批→部门负责人审批→公司女工主任 审批→公司计划生育工作主管领导审批→公司总经理审批→集团人力 资源部经理→集团计生办备案。 备注:女工请假一次只能请 7 天的假期,7 天后到单位履行续假 手续。产假一次只能请 3 个月,3 个月后到单位续假。 3、管理层请假 填写标准请假条→公司主管领导审批→公司总经理审批(请假 3 天以内)→板块总经理审批(请假 3 天以上)→报送特铝办公室存档。 (二)工资、各种奖金审核流程 办公室劳资员造册工资表(奖金表)→办公室主任审批→公司行 政经理审批→公司总经理审批→板块总经理审批→集团人力资源部审 批(内部的奖励不需要集团审核)→财务经理审批。 (三)员工内退、辞职等流程 1、提前内退、内退手续办理 填写员工个人手续申请表和提前内退(内退)协议→部门负责人 审批→办公室主任审批→行政领导审批→公司总经理审批→集团人力 资源部经理审批。 2、员工辞职手续办理流程 填写员工个人手续申请表和辞职汇签表→部门负责人审批→办公 室主任审批→行政领导审批→公司总经理审批→集团人力资源部经理 审批。 (四)报告呈递流程 1、生产类 生产科起草→总工审核→总经理审批→办公室加章→特铝办公室→ 板块主管经理审批→板块总经理审批。 2、行政类 办公室起草→办公室主任审批→行政副总审批→总经理审批→办 公室加章→板块办公室→板块主管经理审批→板块总经理审批。 二、生产科流程汇总 1、生产计划(月度) 销售科定产品结构→ ①依据订单结构定产量计划及主 生技科 要指标计划②生产科核定检修及废 车间报检修计划→ 旧物资处理计划③生产科定项目计划 车间报废旧物资处理计划→ 主管领导审核 总经理审批 生产计划处 2、月度预测 销售科定产销计划及销售费用预测→ 从生产计划处得到铝锭价预测→ ①生产科核定产量 生产车间报辅材费用、备件费预测→ 及指标②汇总/审核上 办公室报工资、劳保及管理费用预测→ 生技科 述费用预测③生产科定 生产车间报废旧物资处理预测→ 项目预测、定重点工作 质检科、安环科报费用预测→ 计划 财务定折旧、税金等预测→ →主管领导审核→总经理审批→生产计划处 3、能源消耗单据 水、电、气、柴油、氧化铝大包等费用单据→生产科审核→主管 领导审核→总经理审批→财务科 4、生产订单审批 销售科下达订单→生产科专工组织评审→生产计划处评审→销售 处评审,财务评审→生产计划处→生产科→BPMS 下达生产订单→车间 安排生产。 5、销售订单审批 销售科下单→生产科专工组织评审→生产计划处评审→销售处评 审,财务评审→生产计划处下发执行 6、废旧物资处理计划 生产单位上报废旧物资处理申请→生产科审核→→主管领导审核 →总经理审批→生产计划处 采购处。 7、外协修理加工流程 生产单位填报外协修理加工单→生产科设备责任工程师审核→生 产科科长审核→主管经理审批→供应科联系外协单位,组织价格谈判 并安排修理或加工。 三、销售科业务流程 1、合同签订 凡销售 10 吨以上的铝产品必须签订销售合同。销售合同均以书 面形式表示。合同内容应具有合法性、规范性、真实性、有效性、公 允性、严谨性。 合同书由经办人和客户达成共识出具合同书并签字→由销售科 长签字→传至板块销售处审核→板块销售处收到板块生计处合同评审 单后签署意见→主管领导签字→加盖合同专用章后生效→由板块销售 处返给公司销售科办理→合同书双方签字盖章统一归档管理。 2、合同评审 签订合同时实施评审制度。 评审表先由经办人按板块统一格式填写相关内容(包含客户名称、 所需产品及数量、要求、发货时间、相对应合同编号)→部门经理审 核签字加盖部门章→传至公司生技科评审签字盖章→再传至板块生计 处签字盖章→传至板块销售处签字盖章→由主管领导签字后方可生效 →最后由板块销售处把合同评审和对应的合同一并传给公司销售科。 3、信用额度申请 由经办人出具信用额度统一表格并签字→由销售科科长签字→由 公司总经理签字→传至板块销售处审核→由板块主管领导签字→由板 块销售处返回公司销售科→交由财务科长签字→由财务相关人员授 信。 4、物流发货 接到发货通知→中标物流公司报价→寻求价格低的物流公司安排 车辆→出具发货通知单并盖章→在规定时间让物流公司取单发货。 5、加工通知单下达 接到客户订单,出具加工评审单→加工单经销售科长签字→传到 公司生技科评审→由公司生技科传至板块生计处评审→返给公司生技 科→公司生技科给公司销售科加工评审单回复意见,安排车间生产 6、出差流程 出差人写出差申请交由销售科长签字→填写出差审批单→由销售 科长签字→由公司总经理签字→由板块主管领导签字→填写请假单传 至板块销售处存档 7、质量投诉 接到客户质量异议反馈单→与客户进行电话沟通,了解基本情况 →相关信息汇总后转质检科→和客户沟通达成一致意见出具质量异议 传递单→由质检科,技术副总、公司总经理签字→传至板块销售处统 计→转交质量技术处给出回复→由主管领导和板块总经理签字→由板 块销售处返回相关公司销售科→交予公司财务进行冲减。 四、采购科业务流程 (一)采购计划的编制 各分公司材料计划,经各分公司生产副总、总经理审核后→仓库 上 NC 系统*衡,生成月计划请购单→采购处审核后,形成月度采购 计划→经特铝公司主管经理→总经理审核→交采购处执行。 (二)合同的会签 1、月度计划 每月初由中孚特铝主管副总经理负责组织到设备相关公司和供 货厂家洽谈签订合同,参加人员有采购处长、财务人员、采购科长、 采购专责人和公



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