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沈阳市大东区汽车城开发建设管理办公室部门决算

沈阳市大东区汽车城开发 建设管理办公室部门决算
(2017 年)
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目录
第一部分:沈阳市大东区汽车城开发建设管理办公室概况 1. 主要职责 2. 部门决算单位构成 第二部分:沈阳市大东区汽车城开发建设管理办公室 2017 年部门决算公开表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、 财政拨款收入支出决算总表 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、 财政专户管理资金收入支出决算表 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分:沈阳市大东区汽车城开发建设管理办公室 2017 年部门决算情况说明 第四部分:名词解释
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第一部分 沈阳市大东区汽车城开发建设管理办公室 概况
一、主要职责 1、负责汽车城的规划、开发、建设工作。 2、负责汽车整车和零部件的招商及落地项目的跟踪服 务工作。 3、负责汽车城的综合管理及服务工作。 4、完成区委、区政府交办的其他工作。 二、部门决算单位构成 内设综合办公室、开发建设部、产业发展部、招商服务 部。
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第二部分 沈阳市大东区汽车城开发建设管理办公室 部门决算公开表(附后)
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第三部分 沈阳市大东区汽车城开发建设管理办公室 2017 年
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况 (一)收入总计 54.67 万元,包括: 1.财政拨款收入 54.67 万元,其中:一般公共预算财政 拨款收入 54.67 万元。 与上年相比,今年收入减少 5.07 万元,降低 8%,主要 原因是人员调整。 (二)支出总计 54.67 万元,包括: 1.基本支出 54.67 万元,主要是为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出 44.49 万元,对个人和家庭的补助支出 4.19 万元,商品和服 务支出 6 万元。2017 年汽车办事业运行经费支出 47.77 万 元,比 2016 年减少 4.16 万元,减少 8%,主要原因是人员 经费调整。 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)总体情况 一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市大东区汽 车办 2017 年整体一般公共预算财政拨款支出情况,既包括 使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以 前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 54.67 万元,其中:
5

基本支出 54.67 万元。与年初预算相比,2017 年财政拨款 支出完成年初预算的 105%,其中:基本支出完成年初预算 的 105%,。
(二)具体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 54.67 万元,按 支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出 47.77 万元, 医疗卫生支出 2.88 万元,住房保障支出 4.02 万元。 1.一般公共服务支出 47.77 万元,包括: (1)事业运行 47.77 万元,主要是工资福利等支出, 完成年初预算的 106%,决算数大于年初预算数的原因主要 是人员工资调整。 2.医疗卫生支出 2.88 万元,包括: (1)事业单位医疗 2.88 万元,主要是医疗保险等支出, 完成年初预算的 96%,决算数小于年初预算数的原因主要是 人员调整。 3.住房保障支出 4.02 万元,包括: 住房公积金 4.02 万元,主要是缴纳住房公积金等支出, 完成年初预算的 91%,决算数小于年初预算数的原因主要是 人员工资调整。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。 1.因公出国(境)费 0 万元,2017 年参加出国(境)团
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组 0 个,累计 0 人次。2017 年因公出国(境)费与上年相 同。
2.公务接待费 0 万元, 2017 年国内公务接待累计 0 批 次,0 人,0 万元。2017 年公务接待费与上年相同。
3.公务用车购置费 0 万元,当年购置公务用车 0 辆,年 末公务用车保有量 0 辆。2017 年公务用车购置费与上年相 同。
4.公务用车运行维护费 0 万元。2017 年公务用车运行维 护费与上年相同。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(新 增)
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.67 万元, 其中:人员经费 48.67 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的 支出;公用经费 6 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国 (境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明 1.事业运行经费支出情况。 2017 年汽车办事业运行经费支出 47.77 万元,比 2016
7

年减少 4.16 万元,减少 8%,主要原因是人员经费调整。 2.政府采购支出情况。 2017 年财政局政府采购支出总额 0 万元。 3.国有资产占有情况。 截至 2017 年 12 月 31 日,汽车办共有车辆 0 辆。 4.预算绩效管理工作开展情况。 2017 年,按照财政局要求,汽车办对项目支出全部实行
绩效管理,共涉及资金 0 万元。
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第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政性补助收入。 3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照 规定上缴的收入。 6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外 的收入。 7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
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9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出。
13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事 务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项): 反映财政部门用于预算改革方面的支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):
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反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支 出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其 他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一 般公共服务支出。
20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技 术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归 口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政 单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事 业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。
23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫
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生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面 的支出。
25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项): 反映其他用于农业方面的支出。
26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款) 石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政 补贴对其他方面的支出。
27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管 支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他 用于工业和信息产业监管方面的支出。
28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商 业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的 支出。
29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他 涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面 的支出。
30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其 他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方 面的支出。
31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积
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金。 32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反
映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 护费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。
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附件 1-1

2017年度收入支出决算总表

部门:

收 项目 栏次

入 行 次

一、财政拨款收入

1

其中:政府性基金预算财政拨款 2

二、上级补助收入

3

三、事业收入

4

四、经营收入

5

五、附属单位上缴收入

6

六、其他收入

7

8

本年收入合计

9

用事业基金弥补收支差额

10

年初结转和结余

11

其中:项目支出结转和结余

12

13

14

15

总计

16

支出

金额

项目

行次

1

栏次

54.67 一、一般公共服务支出

17

54.67 二、外交支出

18

三、国防支出

19

四、公共安全支出

20

五、教育支出

21

六、科学技术支出

22

九、医疗卫生与计划生育支出

23

十九、住房保障支出

24

54.67

本年支出合计

25

结余分配

26

其中:提取职工福利基金 27

转入事业基金

28

年末结转和结余

29

其中:项目支出结转和结 余

30

31

54.67

总计

32

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

14

公开01表
金额单位:万元

金额 2

47.77

2.88 4.02 54.67

54.67

附件 1-2

2017年度收入决算表

部门: 科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收 入

上级补助收入

类款 项

栏次 合计

1

2

3

54.67

54.67

201

一般公共服务支出

47.77

47.77

2011350 210 2100502

事业运行 医疗卫生和计划生 育支出 事业单位医疗

47.77 2.88 2.88

47.77 2.88 2.88

221

住房保障支出

4.02

4.02

2210201

住房公积金

4.02

4.02

事业收入 4

经营收入 5

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表 金额单位:万元

附属单位 上缴收入

其他收入

6

7

15

附件 1-3

2017年度支出决算表

部门: 科目编码

科目名称 本年支出合计 基本支出

项目支出 上缴上级支出

栏次

1

2

3

4

类款 项

合计

54.67

54.67

201

一般公共服务支出

47.77

47.77

2011350 210 2100502

事业运行 医疗卫生和计划生 育支出 事业单位医疗

47.77 2.88 2.88

47.77 2.88 2.88

221

住房保障支出

4.02

4.02

2210201

住房公积金

4.02

4.02

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

经营支出 5

公开03表 金额单位:万元 对附属单位补助支

6

16

附件 1-4

部门:

收入

项目

栏次

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

本年收入合计 年初结转和结余
一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
合计

行次
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2017年度财政拨款收入支出决算表

支出

金额

项目

行 次

1

栏次

54.67

一、一般公共服务支 出

15

二、外交支出

16

三、国防支出

17

四、公共安全支出 18

五、教育支出

19

六、科学技术支出 20

九、医疗卫生与计划生育支出

21

十九、住房保障支出 22

54.67 本年支出合计

23

年末结转和结余

24

25

26

27

54.67

合计

28

合计 2

公开04表 金额单位:万元

一般公共预 算财政拨款
3

政府性基金预 算财政拨款
4

47.77

2.88 4.02 54.67
54.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

17

附件 1-5 部门:

2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

年初结转和结余

本年收入

本年支出

科目编码

科目 名称 合计

基本支 项目支出结 出结转 转和结余

合计

基本 支出

项目 支出

合计

基本 支出

项目 支出

栏次 1

2

类款 项

合计

201 2011350

一般公共 服务支出
事业运行

210
2100502 221 2210201

医疗卫生 和计划生 育支出 事业单位 医疗 住房保障 支出 住房公积 金

3

4

5

6

7

8

9

54.67

54.67

54.67

54.67

47.77

47.77

47.77

47.77

47.77

47.77

47.77

47.77

2.88

2.88

2.88

2.88

2.88 4.02 4.02

2.88 4.02 4.02

2.88 4.02 4.02

2.88 4.02 4.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

公开05表 金额单位:万元

年末结转和结余

合计

基本支 出结转

项目支出结 转和结余
项目 项目 支出 支出 结转 结余

10

11

12 13

18

19

附表 1-6

部门:
经济分 类科目 编码
301 30101 30102 30103 30104 30199
302 30207 30228
303 30311 30314

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项目

公开 06 表 金额单位:万元

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其它社会保障缴费 其他工资福利支出 基本养老保险缴费 商品和服务支出 邮电费 工会经费 取暖费 办公费 对个人和家庭的补助 住房公积金 购房补贴 医疗费

1 54.67 44.49 20.37 16.45 1.79 3.13 1.5 1.25 6 3.28 0.83 1.04 0.85 4.18 3.32 0.71 0.15

2 48.67 44.49 20.37 16.45 1.79 3.13 1.5 1.25
4.18 3.32 0.71 0.15

3 6
6 3.28 0.83 1.04 0.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

20

附件 1-7 部门:

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

年初结转和结余

本年收入

本年支出

科目编码

科目 名称 合计

基本支 项目支出结 出结转 转和结余

合计

基本 支出

项目 支出

合计

基本 支出

项目 支出

栏次 1

2

类款 项

合计

3

4

5

6

7

8

9

公开07表 金额单位:万元

年末结转和结余

合计

基本支 出结转

项目支出结 转和结余
项目 项目 支出 支出 结转 结余

10

11

12 13

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
21

附件 1-8

部门:



科目编码

目 名





类款 项

次 合



年初结转和结余

合 计

基本 支出 结转

项目支 出结转 和结余

1

2

3

2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

本年收入

合计

基本 支出

项目 支出

4

5

6

本年支出

合 基本 项目 计 支出 支出

7

8

9

用事 业基 金弥 补收 支差 额
10

公开08表 金额单位:万元

年末结转和结余

结余 分配 合计

基本 支出 结转

项目支出 结转和结


11 12 13

14

注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。
22

附件 1-9

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称:

项目

合计

1、因公出国(境)费

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行费

其中: (1)公务用车运行维护费

(2)公务用车购置

2016年决算数 0 0 0 0 0 0

注:本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

公开09表 单位:万元 2017年决算数 0 0 0 0 0 0

23




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